根据区委统一部署，2018年10月19日至12月31日，区委巡察第三组对集团党委（集团党委于2019年4月成立，原基础设施管理中心党组已同时撤销）进行了巡察， 2019年3月25日，向集团党委反馈了巡察意见，区委巡察组对集团党委反馈意见中指出的问题，客观中肯、切中要害，提出的要求具有针对性和指导性。集团党委高度重视、态度鲜明，完全赞同和诚恳接受巡察组的巡察反馈意见，要求以上率下、全员参与，以从严治党的政治自觉和壮士断腕的责任担当打赢整改“攻坚战”，以巡察问题整改的实效推动建章立制、推动工作落实。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

 一、总体情况

一是强化组织领导。成立了以党委书记任组长、其他班子成员任副组长、相关部室（子公司）负责人任成员的巡察整改工作领导小组，领导小组下设办公室，具体负责巡察反馈问题的整改汇总、督察等工作，确保各项整改工作部署到位、责任到位、落实到位；2019年4月份以来共召开党委会议3次，专题部署、研究和推进整改落实工作，明确提出问题不解决不松手、整改不到位不罢休、不获取全胜不收兵。二是强化责任分解。经多次研究完善，形成了集团党委《关于落实区委第三巡察组反馈意见的整改方案》；根据《巡察反馈问题整改清单》，领导班子主动辨析问题，班子成员和部室、子公司负责人主动认领问题、划定责任，集团上下层层带动，深入分析查找问题的根源，逐项制定整改落实的举措，把问题整改落实到责任领导、责任单位和具体责任人，明确了完成时限，要求不回避立行立改、不敷衍改出成效，确保一件一件落实、一条一条兑现。三是强化督查考核。采取对账销号制度，解决一个、销号一个、巩固一个，确保整改问题件件有落实、事事有回音。同时将巡察整改情况纳入各部室、子公司年度绩效考核中，对简单应付、推诿扯皮、整改不力的单位和个人取消年度评先评优资格，坚决追责问责；对巡察组和群众不满意或满意率低的整改事项责成重新整改。

二、具体问题整改落实情况

（一）党的政治建设方面的问题

1、政治站位不够高问题的整改情况：一是强化政治学习。根据区委安排，结合实际，集团党委先后组织学习了省、市、区领导关于大科城建设调研会议、区委经济工作会议、产业发展工作会议、扫黑除恶专题会议等重要讲话精神，对交办的工作进行了详细分解，并按要求落实处理；同时按要求组织集团班子成员参加了区委中心组的集中学习，确保区委各项指示精神学习到位，领会到位；二是提升服务能力。加强了集团12345热线工单、市长信箱、省委巡视组信访交办件等的办理，并将办理情况纳入集团各部室、子公司的年度绩效考核。2018年10月以来，集团主要领导多次组织专题会议研究调度集团热线工单的办理，并提出了具体要求，从2018年11月份至2019年4月，集团热线工单办理满意率连续6个月达100%，在2018年度区内网格化工作绩效考核中，集团获评“优秀单位”荣誉称号。

2、政治引领不够强问题的整改情况：一是制定了《集团2019年度党建工作要点》，把党建工作列入集团重要的议事日程，落实班子成员“一岗双责”，既抓业务又抓党建，形成了党委书记负总责、分管领导分工负责、支部负责人具体负责的一级抓一级、层层抓落实的工作机制；二是制定了集团会议制度，规范了集团党委会、董事会、总经理会等各类会议的召开，并严格实行专人、专簿记录；严格落实“三重一大”、“主要领导末位表态”等制度，确保决策民主、集中。

3、政治担当有欠缺问题的整改情况：一是强化目标管控。根据区委、政府的安排安排，结合实际制定了集团2019年度目标任务分解表，明确了各部室、子公司的工作目标，倒排了工作时间，明确了责任人；二是加强工作督查。按照集团月度检查工作机制，每月组织相关部门对年度目标任务推进情况进行联合检查，并组织专题会议进行讲评，对工作中存在的疑点难点问题进行集中商讨，重大问题及时向有关领导汇报，争取上级工作支持。

（二）党的思想建设方面的问题

4、政治敏感性不强问题的整改情况：一是进一步强化员工特别是领导班子的政治学习。支部集中购买了《习近平谈治国理政》、《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》、《党的十九大报告辅导读本》等书本并发放给集团党员干部，通过党员自学、聘请专家授课等形式进行系统学习，加强学习效果。二是积极组织外出学习培训。先后组织集团党员及部分中层干部80余人次赴西北坡等地开展了“传承西柏坡精神，锻造知识岳麓、创新岳麓建设主力军”党性教育活动、赴深圳开展了“集团管理人员核心能力提升研讨班”学习，进一步提升党员干部的党性修养、管理创新能力和领导力。

5、政治学习不深入问题的整改情况：一是加强制度建设。结合集团业务工作和党建工作的实际，制定了集团学习制度、年度学习培训计划，明确了集团“每周一课”学习机制，原则上每周四晚上为集团员工集中学习时间，学习内容包含党的十九大精神应知应会、党章、习近平系列讲话精神及业务专题学习等。同时，支部书记坚持每月不定期检查党员干部笔记本和支部会议记录本的记录情况，对记录不全、不记漏记等行为及时提醒；二是加强学习效果检查。支部结合“主题党日”、“三会一课”等活动的开展，于4月30日组织开展了党的十九大、习近平系列讲话精神等的专题测试，测试结果纳入党员积分管理和年度评先评优，确保了学习效果。

6、意识形态工作开展不力问题的整改情况：一是严格落实意识形态工作“六个纳入”工作机制，明确了意识形态分管领导，制定了《集团2019年度意识形态工作计划》，并将其纳入各部室、子公司年度目标任务进行考核。二是集团审计监督室对集团现有制度的制定及执行情况进行了专项检查，形成了专项检查报告，全面查找了制度建设、执行过程中的风险点，后续将结合集团转型进一步健全完善各项制度，形成“用制度管人、管事”的机制，有效防范工作中的风险。

（三）党的组织建设方面的问题

7、人事管理缺乏科学性问题的整改情况：一是制定了《集团人员招聘管理办法》，进一步规范了集团人员招聘、日常管理、人员借调等工作。对反馈中提到的人员借调问题，集团已完善了相关借调手续的办理（其中1人已辞职，1人已停止借调）；二是结合集团转型，聘请咨询公司已初步制定集团转型后的组织架构，进一步厘清各部室、子公司的职责职能，明确“三定”方案，待转型方案经区委常委会集中研究通过后，集团将全面组织中层干部竞聘上岗和一般干部双向选择，并严格实行员工末位淘汰机制，进一步增强员工的紧迫感、危机感，激活员工工作活力。

8、党建工作虚化弱化问题的整改情况：一是加强党员教育与管理。通过“主题党日”、 “书记讲党课”等活动，组织党员认真学习了《中国共产党章程》、《中国共产党党员教育管理工作条例》、《关于进一步加强党员组织关系管理的意见》等文件，提高了党员的综合素质和党性修养；二是加强了支部党建管理。按照支部“五化建设”的标准和要求，结合集团实际制定了支部“五化建设”实施方案，明确了阵地建设、管理服务、组织生活、支部设置等的标准和要求，强化党务公开，不断提升支部建设与管理水平，积极争创“示范党支部”。

9、党内组织生活不严肃问题的整改情况：一是根据上级对2018年度组织生活会召开的要求，结合支部实际情制定了详细的工作方案，并组织开展了深入的学习研讨、谈心谈话，确保组织生活会规范有序。同时为达到实效，党员批评与自我批评环节分学习小组进行，每组明确了专人负责，集团领导以普通党员身份参加所在学习小组的学习讨论，支委会成员以指导员的身份分别参加了各学习小组的会议，对会议召开的程序、会议记录的撰写、影像资料的收集等进行全程指导，确保了会议的效果。二是严格落实“三会一课”制度，按要求每季度召开1次支部党员大会，每月召开1次支部委员会，每年召开1次组织生活会，做到影像、记录资料完备规范。

（四）党的作风建设方面的问题

10、贯彻中央八项规定精神不力问题的整改情况：根据上级文件精神，结合集团实际组织了对中央、省、市、区有关作风建设文件的学习，进一步提升员工的规矩意识、纪律意识，集团于2019年4月20日组织财务部全体员工及各部室、子公司综合文员对岳财发（2018）9号、岳财发（2018）10号、岳财发（2014）22号等上级文件进行了专题培训学习，增强了员工对差旅费的报销、津补贴的发放、商务接待和日常管理等政策、制度的理解和熟悉。

11、四风问题有所冒头问题的整改情况：加强了集团领导班子的党性教育和学习，通过区委中心组、支部大会等集中学习，进一步提升领导干部的政治自觉和示范带头作用。集团主要领导和支部书记定期对领导班子的学习记录本、《履责纪实手册》等进行检查，规范管理。

12、党员干部作风不实问题的整改情况：一是制定了《集团工程变更签证管理办法》，进一步规范了工程变更签证办理的流程、时效，目前集团正严格按照办法强化工程变更签证的办理；二是强化了工作督查，审计监督室不定期组织专项检查，重点督查签证变更原因、签证办理规范性、及时性等，杜绝补签、不签等现象，对不按程序、不及时办理变更手续的单位和人员将按文件规定严肃问责；三是制定了《集团应收款管理办法（试行）》，就集团各类应收款明确了责任。

（五）党的纪律建设方面的问题

13、政治纪律遵守不到位问题的整改情况：集团纪检组、审计监督室将认真履行纪律监督职责，坚持把纪律和规矩挺在前面，小错提醒，动辄则咎，坚决守住党的纪律这条“底线”。切实增强运用“四种形态”的自觉性和主动性，把践行“四种形态”贯穿于监督执纪全过程，尤其在用好第一种形态上下功夫，加大函询、谈话力度，让“红脸出汗”成为常态，坚持早教育、早警示、早纠正，防患于未然，实现纪律管住大多数的目的。同时配合综合派驻纪检组坚持有案必查、有腐必惩、有贪必肃，把查办案件工作抓得紧而又紧，以零容忍的态度惩治不廉洁，始终保持惩治腐败的高压态势。

14、党内政治生活不严肃问题的整改情况：严格落实区纪委、区委组织部对2018年度党员领导干部民主生活会的要求，结合实际认真组织2018年党员领导干部民主生活会，制定了详细的工作方案、组织了深入的学习研讨、广泛征求了意见建议、认真开展了谈心谈话、精心撰写了发言提纲，确保会议的规范、严肃。民主生活会上，在区纪委、区委组织部相关领导的现场指导下，集团党委严肃会议召开程序，通报了会前准备情况、上一年度领导班子民主生活会问题整改落实情况、依次开展批评和自我批评，班子成员敞开心扉，拿起批评与自我批评的武器，相互批评单刀直入，一针见血，红了脸、出了汗，达到了“团结—批评—团结”的目的。

15、日常监督管理不严格问题的整改情况：加强了员工出勤、工作纪律的监督检查，并将员工日常工作情况纳入年度绩效考核，通过现场签到、指纹打卡督查等形式不定期对员工上下班出勤、上班时间遵守工作纪律等情况进行督查，对违反相关制度的个人严格按照制度进行处理。目前，集团已在麓枫和苑、谷山乐园两个售楼部和东核安置小区、白沙液街棚改等项目现场安装了考勤打卡机，不定期对项目人员考勤情况进行抽查通报，加强对员工工作纪律督查和管理。

16、审计监督工作不实问题的整改情况：一是加强工作督查。集团督查室严格按照年初工作铺排定期进行检查，通过三色管理、下发督办单、预警通报等形式对延期、滞后的工作进行提醒；二是加强工作考核。严格按照集团考核办法进行季度、年度绩效考核，奖罚兑现。

（六）夺取反腐败斗争压倒性胜利有差距

17、“两个责任”落实不到位问题的整改情况：一是制定了《集团2019年度党风廉政建设工作要点》、《集团党风廉政建设主体责任和监督责任清单》，强化了“两个责任”的落实，为深入推进集团党风廉政建设奠定基础；二是严格落实领导班子“一岗双责”。督促班子成员既抓好业务工作，又抓好职责范围内的党风廉政建设和反腐败工作。同时，坚持分层次全覆盖的干部廉政谈话和约谈制度，党委书记对班子成员、班子成员对分管线员工特别是中层负责人不定期进行廉政谈话，并认真做好廉政谈话记录，做到防微杜渐、警钟长鸣。三是落实履责报告制度。落实集团党委定期向区委、区纪委报告履行党风廉政建设主体责任情况。党委成员每年围绕个人履行党风廉政建设主体责任、作风建设和廉洁从政情况，撰写述廉述责报告，并在民主生活会上报告履行'一岗双责'情况。

18、执行财经纪律不严问题的整改情况：白马小学南侧边坡工程多付的设计费已追回，正圆棚改安置房的奖励资金已补齐相关资料。后续集团将根据转型的需要，进一步建立健全集团财务管理制度，并抓好落实，杜绝此类问题的再次发生。

19、财务处理不规范问题的整改情况：对反映的问题进行了科目调整。后续集团将进一步加强财务人员业务能力的提升，加大财务的检查督促，确保财务管理规范。

20、国有资产管理缺失问题的整改情况：一是制定了《集团资产销售及租赁资金管理办法（试行）》，加强物业资产租售收入的及时收回，目前计划财务部每月对集团物业租金、商铺销售款的回笼到位情况进行统计，对资金回笼不及时的现象下发交办函，督促相关单位抓好落实；二是加强了物业招租销售。结合集团资产实际，研究制定了物业资产盘活方案、物业资产招商手册，积极参加了深圳、广州等地举办的招商对接会，加大了资产包装推介力度，拓宽了租赁销售渠道，采取市场评估、市场竞价等形式，加大了后湖片区及集团其他闲置物业的去库存，截至目前集团已实现约4万平米的物业租售，后段我们将进一步加大力度，确保全年物业资产去库存达6万平米以上，实现国有资产的保值增值。三是加大考核力度。集团将资金回笼、资产去库存等指标纳入各部室、子公司的年度目标任务，加大考核分值的设置，实行季度、年度绩效考核，并按考核办法兑现奖惩。

21、工程项目管理不规范问题的整改情况：一是完善了《集团合同管理办法》，规范了集团各类合同的管理；二是加强合同履行情况督查。各项目公司、计划财务部严格按照合同约定支付工程款，审计监督室不定期组织合同履行情况专项检查，对超合同支付工程款、财评结算超合同金额、项目长期不结算等问题落实情况进行重点督查。三是严格落实上级规定。根据2019年区政府常务会会议纪要精神，区政府常委会议研究超概算问题机制已经建立，自2019年起每季度将召开一次在建项目关于变更签证的专题研究会，我司将严格按照岳麓区政府投资管理办法规定的程序实施。

22、项目结算不及时问题的整改情况：完善了《集团工程结算管理办法》，明确了项目结算的责任主体、时限要求等，后续各项目公司将严格按照结算办法及项目施工合同的有关规定，督促施工单位按期启动项目结算工作，对不配合项目结算工作的要按照合同约定追责。

23、政府采购监管不到位问题的整改情况：一是严格政策及制度的学习落实。集团将结合实际，认真组织对上级有关政府采购相关文件的学习，严格按文件要求组织实施内部政府采购，杜绝拆分采购等现象；二是加强政府采购的监督。集团审计监督室严格履行监督职责，组织不定期检查，对违反政府采购有关规定的现象和问题进行严肃处理。

24、招投标不规范问题的整改情况：根据上级有关文件精神，结合实际制定了《集团招投标管理办法》，明确了集团项目招投标报批流程，后续集团将按照制度规定，依法依规组织项目招投标工作。

25、公务油卡违规使用问题的整改情况：制定了《集团驾驶员及车辆管理办法》，规范了集团驾驶员及车辆的管理，实行一车一卡，严格执行公车定点停放、定点加油、定点维修“三定管理”，健全完善专人负责、领导审批、统一派车等措施，杜绝各种违规现象的发生。

26、以采购商品名义违规开支问题的整改情况：一是健全了集团办公用品采购、领用制度。原则上集团所有办公用品的采购由综合办公室统筹组织，各部室、子公司进行申报领用、按照领用情况分别记账，计入各部室、子公司的管理费用；二是强化了报账管理。计划财务部加大了对办公用品票据的审核力度，对清单明细不齐、超经营范围的票据坚决不予报销。

27、个别工程项目招标公告与实际不符问题的整改情况：集团成本控制部、麓城置业公司联合进行了调查核实，省委巡视组下沉我司巡视期间，也对此问题进行了详细审计，暂未提出反馈意见，后续集团将根据省委巡视组的反馈意见进行落实处理。

三、后段工作安排

通过全面整改，集团党委和全体党员干部深刻认识到，区委巡察工作极大地触动了思想，强化了“四个意识”，切实增强了落实全面从严治党要求的政治自觉和行动自觉，在思想上受到深刻警醒，工作上得到鞭策激励。巡察整改工作取得的成效只是阶段性的，下阶段，集团党委将继续按照区委和区委巡察组要求，认真贯彻党要管党、从严治党要求，采取更加有力的措施，健全完善工作机制，加大制度执行力度，巩固巡察反馈问题整改成果，为加快推动集团各项事业又好又快发展凝聚正能量，提供坚强的组织和纪律保证。一是进一步坚持党管全面，切实落实集团党委主体责任。集团党委将进一步认真履行党风廉政建设主体责任，进一步强化机关党建、组织推动、宣传教育、监督检查，持续传导压力，着力确保从严治党、依法行事的责任落到实处；将切实把党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设贯穿于集团的具体工作中去；将切实聚焦主责主业，紧盯项目建设、投融资、土地整理等关键环节，强化风险防控，强化监督执纪问责。二是进一步强化危机意识，持续抓好后续问题整改。坚持整改目标不变、整改劲头不松、整改力度不减，进一步增强政治意识、责任意识和忧患意识，进一步增强巡察整改的责任感和使命感，切实把集团巡察整改后续工作抓紧抓实抓好。对已完成的整改任务，适时组织“回头看”，巩固整改成果，防止问题反弹；对还没有完全彻底解决的问题，严格按照巡察反馈问题整改方案，加强督促检查，确保按时整改到位；对需要长期整改的事项，坚持一抓到底，务求取得实效。三要进一步深化整改成果，建立长效工作机制。把巩固整改落实成果与巩固深化“两学一做”学习教育成果相结合，不忘初心，牢记使命，结合集团工作实际，以完善党风廉政建设、作风建设、民主决策、财务管理、队伍管理、监督检查等方面的规章制度为重点，对集团现有制度进行一次全面清理，推动制度建设废、改、立工作，以制度建设的成效固化巡视反馈问题整改成果。坚持抓早抓小、防微杜渐，严格落实谈心谈话约谈制度，对党员干部身上的问题早发现、早提醒、早教育、早纠正，让“咬耳扯袖、红脸出汗”成为常态，防止小问题变成大问题。以持续有力的督促检查，传导执纪压力，确保各项规章制度落地生根，见到实效。

总之，集团党委会以此次巡察整改为契机，把其与贯彻区委决策部署结合起来，与推进当前及今后一段时期各项工作结合起来，进一步理清思路，着力推进集团转型发展，努力在深化巡察成果上见到新成效，在守纪律、讲规矩上见到新成效，在提高围绕集团、服务大局的能力水平上见到新成效，全面推进集团管理提升到一个新的水平。

       欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：88668418；邮政信箱；电子信箱zhiqunmin@qq.com。

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                                                                                                                        2019年6月5日